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9) Parámetros de cuentas

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El objetivo de esta sección es aprender como definir cuentas especiales para el sistema así como aprender a modificar los porcentajes para el igv , honorarios y retenciones.

Procedimiento para registrar o modificar datos en la tabla Parámetros de cuentas:

Para ingresar a esta tabla picar en la siguiente ruta:

Contabilidad > Tablas > Parámetros de cuentas

En la siguiente pantalla debe registrar las cuentas contables especiales que permitirán se solicite la información necesaria para los registros auxiliares. Tales como los siguientes datos:

  • Las cuentas contables y orígenes a usar con el asistente mago que permitirá generar los asientos automáticos de compras, ventas, honorarios de manera rápida y caja chica.
  • Las cuentas que serán parámetros dentro del sistema y permitirán generar el registro de compras, ventas y cancelaciones directas con la cuenta de efectivo.
  • Cambiar el porcentaje del igv, imp. de retención, entre otros.

Ver la siguiente figura de ejemplo con los datos llenos:

Parámetros de cuentas

Con las tablas configuradas podemos empezar a registrar información contable, sin embargo, tenemos otras tablas adicionales como la tabla de los centros de costos o unidades de negocio y la tabla de presupuestos las cuales se ubican en el botón de Gestión de Negocio, su uso es opcional.

Por defecto el siscont trae esta tabla llena al momento de crear una empresa nueva, sin embargo, debe cambiar los datos de acuerdo a su necesidad.

10) Unidades de negocio

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Esta tabla tiene como finalidad relacionar las cuentas de gastos e ingresos con un centro de costos o área de negocio al momento del ingreso de un voucher contable.

Procedimiento para registrar en la tabla Unidades de negocio (c.c.)

Tabla opcional la cual  se ubica en la siguiente ruta:

Gestión de Negocio > Unidades de Negocio > Unidades de Negocio (C.Costo)

Para crear los centros de costos debe pulsar clic sobre el botón agregar. En la siguiente pantalla debe registrar un código con un máximo de 10 caracteres  y la descripción del proyecto, centro de cotos, área de negocio o producto de 15 caracteres.

Unidades de negocio

Para guardar los datos pulsar clic sobre el botón Grabar.

Si crea los enlaces o amarres en el plan de cuentas no registre los enlaces en los campos amarre al debe, amarre al haber

11) Clasificar cuentas

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La finalidad de esta tabla es relacionar las cuentas de gastos o ingresos con los centros de costos para ello se deben clasificar las cuentas contables que permitirán registrar el centro de costo al momento de ingresar el voucher contable. Gestión de Negocio > Unidades de negocio

Procedimiento para clasificar cuentas

Para clasificar las cuentas a usar con los centros de costo debe ingresar a la siguiente ruta:

Gestión de negocio > Unidades de Negocio > Clasificar cuentas

En la siguiente pantalla debe ubicar la cuenta contable de ingreso o gasto a clasificar, picar sobre la misma. Se abrirá una ventana sobre la cual debe seleccionar, pulsando un clic,  en la opción cuenta de pérdida (gasto) o cuenta de ganancia (ingreso).

Para que el sistema guarde los cambios pulsar clic sobre el botón grabar.

Clasificar cuentas

Clasificar cuenta en Siscont

Recuerde que si usa centros de costo no olvide clasificar las cuenta contables a usar

12) Presupuesto

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Su uso es opcional. En la tabla presupuesto podemos crear diferentes presupuestos y dentro de cada uno de ellos partidas presupuestales diferentes o similares. Al igual que los centros de costos, estás se relacionan con las cuentas de gastos e ingresos al momento de registrar el voucher contable.

Procedimiento para registrar un presupuesto

Esta opción esta ubicada en la siguiente ruta:

Gestión de negocio > Presupuesto > Presupuestos

Para crear un presupuesto pulsar clic sobre el botón agregar, registrar un código de dos dígitos y el nombre de 15 caracteres. Vea el ejemplo:

Presupuesto

Para registrar las diferentes partidas presupuestales debe picar sobre el botón Ingreso de la Partida Presupuestal, en la siguiente pantalla debe registrar el código de la partida de gasto o de ingreso cuyo campo tiene una longitud de 6 caracteres y la descripción de 15 caracteres. En los campos de los meses debe registrar los montos estimados para el presente periodo.

Presupuesto

Para guardar los cambios pulsar clic sobre el botón grabar.

Nota: Los montos estimados a registrar deben ser en dólares, para su conversión usa el tipo de cambio venta de cierre de mes.

 

13) ¿ Cómo crear un usuario y clave en siscont ?

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Procedimiento para crear usuario y clave en siscont

En el siscont podemos crear diferentes perfiles a los usuarios del sistema con la finalidad de restringir el acceso a la información.

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13) Asiento de compra usando el botón mago

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En este capítulo explicaremos cómo registrar un asiento de compra o gastos en el Siscont a través del asistente mago.

Procedimiento para registrar asiento de compras o gasto en el siscont

Para empezar a registrar  asientos de compra o gastos debe ingresar a la siguiente ruta:

Contabilidad > Contabilidad > Voucher.

En la pantalla siguiente ubicarse en el campo origen el origen 01 Compras, pulsar enter para que el correlativo empiece a generarse, pulsar nuevamente enter para anotar la fecha del voucher. Al terminar pulsar clic sobre el botón OK.

registro asiento de compras

En la parte inferior izquierda de su pantalla  encontrará el botón Mago, pulsar clic. Se abrirá una pantalla sobre la cual empezaremos a registrar la primera compra.

Ejemplo:

  • El 03/01/2011 compramos varas de fierro para la venta con o/c. Nº 121 a la empresa  Sodimac Perú S.A. con RUC  Nº 20389230725 por S/. 78,000.00 más igv, según factura Nº 0033-111578 con fecha de vencimiento 03/01/2011.

asiento de compra con el mago

Para finalizar pulsar clic sobre el botón Grabar. El sistema retorna a la pantalla de ingreso de  voucher visualizándose el asiento de la compra.

Para continuar registrando información pulsar clic sobre el botón Salir.

14) Registrar un asiento de ventas en siscont usando el botón mago

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Hoy explicaremos cómo registrar un asiento de ventas en Siscont ayudándonos a través del asistente mago.

Procedimiento para registrar un asiento de ventas en Siscont:

Para empezar a registrar las provisiones por las ventas, debe hacer click en la siguiente ruta:

Contabilidad > Contabilidad > Voucher.

En la pantalla siguiente ubicar en el campo origen el origen 02 Ventas, pulsar enter para que el correlativo empiece a generarse, pulsar nuevamente enter para anotar la fecha del voucher. Al terminar, pulsar clic sobre el botón OK.

Ejemplo:

  • El 12/01/2011 se vende varas de fierro a la empresa Cosapi  S.A. con  RUC N° 20831096592 por un importe total de S/. 30,500.00 más igv, según factura Nº 0001-742 con fecha de vencimiento 19/01/2011. Se carga al C.C. 1002. Pp: 10G00001

registro asiento de venta

En la parte inferior izquierda de su pantalla  encontrará el botón Mago, pulsar clic. Se abrirá una pantalla sobre la cual empezaremos a registrar la primera venta.

asiento de ventas en siscont

Para finalizar pulsar clic sobre el botón Grabar. El sistema retornará a la pantalla de ingreso de  voucher visualizándose el asiento de la venta.

Para continuar pulsar clic sobre el botón Salir.

14) ¿Cómo generar o jalar el asiento de apertura en siscont 1415?

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Generar asiento de apertura automáticamente en siscont 1415

El siguiente procedimiento es exclusivamente para la versión SISCONT 1415. En esta sección se explicará cómo generar o  jalar, de manera automática, el asiento de apertura para que los saldos provenientes, del ejercicio anterior, se registren en el nuevo periodo evitando ingresarlos nuevamente.

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15) Asiento de honorarios usando el botón mago

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Hoy explicaremos cómo registrar un asiento de honorarios en el Siscont ayudándonos a través del asistente mago.

Procedimiento para registrar asiento de honorarios

Para empezar a registrar las provisiones por los honorarios, debe hacer click en la siguiente ruta:

Contabilidad > Contabilidad > Voucher.

En la pantalla siguiente ubicar en el campo origen el origen 06 Honorarios, pulsar enter para que el correlativo empiece a generarse, pulsar nuevamente enter para anotar la fecha del voucher. Al terminar, pulsar clic sobre el botón OK.

Ejemplo:

  • El 17/01/2011 se provisiona el recibo por honorarios profesionales Nº 0001-324, del asesor legal abogado FLORES CARDENAS, Luis  RUC Nº 17198543571 por S/. 1,400.00 con F. Vencimiento 31/01/2011. Se distribuye un 50% (S/. 700.00) a gastos administrativos y el 50% (S/. 700.00) Gastos de venta. Se carga al C.C. 2001 y 2002 respectivamente. No tiene retención pues presenta su constancia de suspensión. Código de partida presupuestal a imputar 10P00001

voucher de honorarios, asiento de honorarios

En la parte inferior izquierda de su pantalla  encontrará el botón Mago, pulsar clic. Se abrirá una pantalla sobre la cual empezaremos a registrar el recibo de honorarios.

registro asiento de honorarios

Para finalizar pulsar clic sobre el botón Grabar. El sistema retorna a la pantalla de ingreso de  voucher visualizándose el asiento de honorarios.

muestra de asiento de honorarios

Para continuar pulsar clic sobre el botón Salir.

 

16) Provisión caja chica o fondo fijo

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Caja chica es un libro auxiliar potestativo o voluntario que permite controlar fondos para gastos generales o dinero fijo. En esta sección explicaremos cómo registrar o provisionar una caja chica en el Siscont  para luego, en la siguiente lección, aprender a usar la opción caja egreso ubicada en el botón de Gestión financiera . Recuerde que la caja chica es para uso de gastos menudos y diarios.

Procedimiento para registrar asiento de caja chica

Para empezar a registrar el asiento de provisión de caja chica, debe hacer click en la siguiente ruta:

Contabilidad > Contabilidad > Voucher.

En la pantalla siguiente ubicar en el campo origen el origen 03 Caja , pulsar enter para que el correlativo empiece a generarse, pulsar nuevamente enter para anotar la fecha del voucher. Al terminar, pulsar clic sobre el botón OK.

Ejemplo:

  • Se gira cheque el 03/01/2011 del banco de Crédito en M.N .N° 0054 a nombre de Yesenia Rodriguez Lima con DNI N° 06786264, empleada de la empresa, por el monto de S/. 500.00 para que sea cobrado y usado como fondo fijo en la empresa.

Para registrar esta operación debe pulsar clic sobre el botón añadir o pulsar la tecla insert que está en el teclado, ello nos permitirá registrar la primera línea de dicha operación.  Una vez finalizada pulsar clic sobre el botón grabar.

.primer-registro-caja-chica

En la siguiente pantalla debe registrar el cheque,  al finalizar pulsar clic sobre el botón grabar.

registro cheque de caja chica

El sistema retornará a la pantalla ingreso de voucher visualizándose el primer registro del asiento de provisión de caja chica.

voucher de caja chica

Para registrar la siguiente línea de la operación picar nuevamente sobre el botón añadir. Si el asiento comprende más líneas debe ir registrado con el botón añadir, es decir, línea por línea.

Al terminar de registrar la provisión de caja chica observará el asiento en la pantalla Ingreso del voucher.

asiento caja chica

Al terminar  pulsar clic sobre el botón salir y luego pulsar la tecla  ESC que está en el teclado así retornará a la pantalla del botón de contabilidad.

En el siguiente capítulo explicaremos cómo registrar  los gastos del fondo fijo de  manera rápida usando la opción caja egreso.