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El día de hoy explicaremos los utilitarios más importantes y de uso continuo que servirán para ayudarnos en el proceso del manejo siscont.
Se ubican en la siguiente ruta: botón Contabilidad > Utilitarios.
Permite cambiar de un mes a otro. El sistema contempla un total de 14 meses divididos de la siguiente manera:
Permite reindexar la información de todas la tablas por si presenta alguna inconsistencia. Al finalizar el sistema se cierra de manera automática. Para continuar ingresado su información debe reingresar al sistema y seleccionar su empresa.
Para iniciar con el proceso, pulsar clic sobre el botón Procesar
Permite definir usuarios restringiéndoles el acceso a la información. El campo Usuario y el campo Clave tienen una longitud de hasta 5 caracteres como máximo, el campo Nombre tiene un espacio aproximado de hasta 16 caracteres. Para agregar un usuario nuevo pulsar la tecla INSERT o el botón AGREGAR; para habilitar las opciones a tener acceso marcar con un check (√ ) pulsando un clic sobre cada una de ellas. Para grabar pulsar clic sobre el botón grabar. Como ejemplo crearemos el Usuario Luz y la Clave será 12345, ver figura:
Permite restringir el acceso al mes de trabajo con la finalidad de no modificar la información registrada o se pueda registrar nueva información. Esta opción se activa procediendo a pulsar un clic sobre cada mes pintándose un Check (√ ). Luego, pulse clic sobre el botón GRABAR . Seguidamente vuelva a seleccionar su empresa.
Para desbloquear el mes debe retirar el check pulse clic sobre el botón grabar y vuelva a seleccionar la empresa.
Esta opción genera copia de seguridad de la empresa y por defecto el siscont lo guarda dentro de la carpeta SISCONT1415 que está en la raíz del disco C. Una vez terminada, el sistema le muestra el siguiente mensaje el cual indica el nombre y la fecha de generación. Para finalizar proceder a dar un clic sobre el botón Aceptar, inmediatamente retorna a la pantalla principal del sistema.
Permite restaurar un backup, previamente debe seleccionar la empresa sobre la cual desea restaurar dicho archivo. Seguidamente ir a esta opción y luego ubicar el archivo comprimido de la copia de seguridad. Una vez realizado, el sistema le mostrará el siguiente mensaje. Finalizar procediendo a pulsar clic sobre el botón Aceptar, el sistema retorna a la pantalla principal.
Este proceso se realiza en el mes cero y permite generar, de manera automática, el asiento de apertura siempre y cuando tenga un periodo registrado en el siscont, En el caso de picar esta opción en cualquier otro mes visualizará el siguiente mensaje:
Este proceso se realiza en el mes trece y permite generar automáticamente el asiento de cierre en el siscont. Dicho asiento se guarda normalmente en el origen 99. En el caso de querer reprocesar, recuerdo eliminarlo previamente. De generalo en una mes diferente al mes trece el sistema le muestra el siguiente mensaje:
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El día de hoy explicaremos el uso de la Tabla Plan de cuentas en el sistema contable siscont sobre la cual debe configurar y parametrizar las cuentas nuevas o modificar o borrar las ya creadas.
Picar en la siguiente ruta para empezar a ingresar las cuentas contables:
En el siguiente recuadro llamado Plan de cuentas observará un modelo el cual viene por defecto al momento de crear una nueva empresa. Debe adaptarlo a sus necesidades creando nuevas cuentas.
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Para empezar a registrar debe pulsar clic sobre el botón agregar.
El campo Cuenta Contable dispone de un máximo de 10 caracteres.
Nombre de la cuenta dispone de un máximo de 30 caracteres.
Seguidamente se explicará las opciones que comprende la tabla del plan de cuentas:
Clasificación de las cuentas contables de acuerdo a su distribución y emisión en los estados financieros.
El sistema comprende cuatro tipo de análisis y sólo se clasifican a las cuentas cuyo nivel es de registro, aquí se define el nivel de análisis para todas las cuentas:
Se debe registrar las cuentas de enlace en los campos cuenta para amarre al debe y cuenta para amarre al haber ello servirá para generar los asientos destino. Sólo se pueden seleccionar cuentas cuyo nivel es de registro.
Puedes comprar tu siscont con nosotros de manera rápida y segura a través de transferencia o depósito en nuestra cuenta corriente.
Pero si no te convence esta forma puedes hacer tu pedido comunicándote con nosotros escribiéndonos al formulario, llamándonos o ir a nuestra oficina.
Nuestra empresa te envía el producto de acuerdo a la versión que elijas. Sólo tienes que indicar la dirección exacta a la cual deseas te llegue tu siscont. Lo enviamos a todo el Perú. Si te has preguntado ¿ dónde comprar siscont ? solo tienes que comunicarte con nosotros.
Vendemos, capacitamos y brindamos soporte y asesoría del sistema contable Siscont en todos los departamentos del Perú : Tumbes, Piura, Lambayeque, La libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cajamarca, Amazonas, San Martin, Loreto, Huanuco, Pasco , Junin, huancavelica, Ayacucho Apurimac, Cusco, Puno, Ucayali, Madre de Dios.
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El día de hoy explicaremos cómo debemos crear los sub-diarios u orígenes dentro de la tabla orígenes ubicada en el menú Tablas.
La Tabla orígenes son los sub-diarios donde guardamos con cierto criterio los documentos para un mejor control. Ejemplo: Compras, Ventas, Ingresos, etc.
Tiene un contador o contómetro que indica la cantidad de vouchers (comprobantes) registrados de acuerdo a los meses trabajados.
Por defecto esta tabla viene creada con los principales sub-diarios y el usuario podrá agregar nuevos orígenes según su forma de trabajar.
Picar en la siguiente ruta para ingresar a la tabla orígenes:
Para crear un origen nuevo pulsar clic sobre el botón agregar, en la siguiente pantalla registrar en el campo Código un máximo de 2 dígitos y en el campo Descripción anotar el nombre del del origen, tiene una extensión máxima de 15 caracteres.
Pulsar clic sobre el botón grabar para guardar los cambios registrados.
Los documentos son comprobantes que acreditan, sustentan y respaldan los hechos económicos efectuados por la empresa. En la Tabla tipo de documentos definiremos los códigos y nombres de los documentos, que permitirán identificar a cada uno de ellos, al ingresar los datos en el proceso del registro del voucher contable.
Por defecto, esta tabla viene pre-definida al momento de crear una nueva empresa. Sin embargo, el usuario puede crear nuevos tipos de documentos de acuerdo a su necesidad.
Picar en la siguiente ruta:
Para crear uno nuevo Tipo de documento debe pulsar clic sobre el botón agregar, en la siguiente pantalla registrar un código de 2 dígitos y la descripción con un máximo de 15 caracteres. Ejm: crearemos el tipo de documento Movilidad y su código MO
Pulsar clic sobre el botón Grabar para guardar los cambios registrados.
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En la tabla proveedores, clientes … registraremos a todos los agentes económicos (personas naturales o jurídicas) que de alguna forma tienen relación con la empresa. Están agrupados hasta en nueve tipos: proveedor, cliente, otros c., accionista, empleados, terceros, emp. relac., otro, prov/clie.
En la siguiente pantalla pulsar clic sobre el botón agregar para anotar los datos de los proveedores o clientes que tienen relación con la empresa, asimismo podemos anotar a los empleados o terceros. Ver el siguiente ejemplo:
Pulsar clic sobre el botón Grabar para guardar los datos registrados.
Nota: no olvidar registrar el tipo de documento de identidad
Este proceso genera dos tipos de archivos: Costos.txt e Ingresos.txt
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